车票公司怎么报销

车票公司的报销流程如下：

填写报销申请单

由部门负责人审批并确认签字。

财务主管审核

公司总经理审批。

出纳复核并履行付款。

车票粘贴与填写要求

车票底部（顶部）和右侧需与粘贴单据平齐，按行程顺序自上而下粘贴，保持票面整齐。

费用报销书写必须使用签字笔（黑色），不得有涂改、乱画等现象，否则不予报销。

车票面额与报销标准

小票不能报销大费用，大额票可以报销小额票。

禁止超报、乱报、假报，一旦发现，将按假报单据100%罚款，扣除当天费用和工资，超50元以上全部费用不予核销，情节严重者交司法部门处理。

使用电子发票

自2024年11月1日起，公司所有人员因公出差取得的火车票可选择用电子发票（铁路电子客票）进行报销。

乘车日期在2025年9月30日前的纸质火车票仍然可以报销，但鼓励使用电子发票。

员工需在铁路12306账户申请开具公司抬头及税号的电子发票，未开具需自行红冲后重新开具，否则不予报销。

退票费也需开具电子发票。

其他报销要求

需按照财务部要求提供发票。

费用报销由本人填写《费用报销单》，人事审核通过后，财务部进行报销。

市内交通费需凭正规发票（出租车票）进行报销，注明起始地、目的地、办理事项。

报销凭证的获取与提交

可以在车站领取或通过微信小程序“票小小”线上代取报销凭证。

提交报销申请时，请确保报销材料完整性。

账务处理

员工车票贴报销单经领导签字审批后报销入账，借：管理费用-差旅费（根据费用归属部门计入相关科目），贷：银行存款等。